2024年8月

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

第四部分名詞解釋

中共長豐縣委組織部2023年度部門決算情況

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

中共長豐縣委組織部2023年度部門職責(zé)主要有：

（一）研究和指導(dǎo)全縣黨的組織建設(shè)，特別是黨的基層組織建設(shè)；探索非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會組織黨組織的設(shè)置和活動方式。

（二）協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)黨代表的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。

（三）組織、協(xié)調(diào)新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強(qiáng)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的意見和建議。

（四）負(fù)責(zé)全縣選派干部到村任職工作及大學(xué)生村官日常管理。

（五）負(fù)責(zé)辦理我縣由市委管理的干部職務(wù)任免、工資、待遇、退休報(bào)批手續(xù)。

（六）提出對縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備的意見和建議；負(fù)責(zé)縣管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、退休審批手續(xù)。

（七）組織實(shí)施公開選拔縣管干部和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作。

（八）指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣干部的備案審查和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

（九）研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊(duì)伍建設(shè)的方針,政策；組織落實(shí)培養(yǎng)選拔年輕干部的工作。

（十）研究和宏觀指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（十一）負(fù)責(zé)全縣組織、干部工作的督促檢查，及時向縣委反映重要情況，提出建議。

（十二）主管全縣干部教育工作，研究制定我縣干部教育的政策、規(guī)劃；組織縣委管理的干部和優(yōu)秀年輕干部、高級人才及組工干部的培訓(xùn)。

（十三）負(fù)責(zé)全縣人才隊(duì)伍建設(shè)宏觀管理工作，牽頭制定全縣人才工作的政策、規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)全縣急需緊缺人才的培養(yǎng)、選拔、服務(wù)等有關(guān)工作；對全縣貫徹執(zhí)行人才政策及人才工作情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

（十四）對全縣國有企業(yè)經(jīng)營管理者隊(duì)伍的建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo)；探索建立企業(yè)經(jīng)營管理者人才市場，掌握和聯(lián)系一批優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營管理者，并提出培養(yǎng)使用意見。

（十五）統(tǒng)一管理全縣公務(wù)員工作。

（十六）負(fù)責(zé)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督。

（十七）負(fù)責(zé)全縣老干部工作檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，指導(dǎo)退（離）休干部宏觀管理工作。

（十八）統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室。協(xié)助關(guān)工委做好關(guān)心下一代工作。協(xié)助做好老年大學(xué)的管理和協(xié)調(diào)工作。

（十九）完成縣委和上級組織單位交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共長豐縣委組織部2023年度部門決算僅包括中共長豐縣委組織部本級決算，無其他下屬單位決算;與預(yù)算相比，無增減變化。具體情況見下表：

第二部分2023年度部門決算報(bào)表

中共長豐縣委組織部2023年度部門決算報(bào)表由以下8張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)9615.5萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)9615.5萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加1198.14萬元，增長14.2%，主要原因：部分預(yù)算項(xiàng)目有調(diào)整。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)9513.4萬元，其中：財(cái)政撥款收入9513.4萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)9615.5萬元，其中：基本支出923.01萬元，占9.6%；項(xiàng)目支出8692.49萬元，占90.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9615.5萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)9615.5萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1198.14萬元，增長14.2%，主要原因：部分項(xiàng)目預(yù)算有調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9615.5萬元，占本年支出的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1198.14萬元，增長14.2%。主要原因：部分項(xiàng)目預(yù)算有調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9615.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2606.24萬元，占27.11%;科學(xué)技術(shù)（類）支出260.87萬元，占2.71%；社會保障和就業(yè)（類）支出787.57萬元，占8.19%；衛(wèi)生健康支出（類）支出26.85萬元，占0.28%；農(nóng)林水支出（類）支出5865.67萬元，占61%；住房保障（類）支出68.3萬元，占0.71%；。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9885.36萬元，支出決算為9615.5萬元，完成年初預(yù)算的97.27%。其中：基本支出923.01萬元，占9.6%；項(xiàng)目支出8692.49萬元，占90.4%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為420.79萬元，支出決算為563.06萬元，完成年初預(yù)算的133.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員調(diào)整；二是年度內(nèi)追加預(yù)算。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為643.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類主要是省市等下?lián)芸睿瓿鯚o預(yù)算。

3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26.73萬元，支出決算61.67萬元，完成年初預(yù)算的230.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有追加。

4.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2314.12萬元，支出決算為1337.54萬元，完成年初預(yù)算的57.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策等還沒到位不能全部支出。

5.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1126萬元，支出決算為260.87萬元，完成年初預(yù)算的23.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策等還沒到位不能全部支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為594.84萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)目主要是省市等追加項(xiàng)目，沒有年初預(yù)算數(shù)。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46.31萬元，支出決算為90.31萬元，完成年初預(yù)算的195.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳等。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.16萬元，支出決算為45.15萬元，完成年初預(yù)算的194.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整等。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.3萬元，支出決算為57.26萬元，完成年初預(yù)算的19086.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是除了正常的社保等支出，還有省市下?lián)芸铐?xiàng)在里面。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.98萬元，支出決算為22.48萬元，完成年初預(yù)算的250.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整，每年調(diào)整基數(shù)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.77萬元，支出決算為4.37萬元，完成年初預(yù)算的567.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整，每年調(diào)整基數(shù)。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為850萬元，支出決算為850萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5023萬元，支出決算為5015.67萬元，完成年初預(yù)算的99.85%。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.73萬元，支出決算為57.83萬元，完成年初預(yù)算的166.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整，每年調(diào)整基數(shù)。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.47萬元，支出決算為10.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出923.01萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)869.63萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)53.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

中共長豐縣委組織部沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

中共長豐縣委組織部沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度中共長豐縣委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53.38萬元，比2022年度下降68.28萬元，降低56.12%，主要原因是因厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

2023年度，中共長豐縣委組織部政府采購支出總額24.96萬元，其中：政府采購貨物支出24.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.96萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至到2023年12月31日，中共長豐縣委組織部共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共61個項(xiàng)目，涉及資金8692.49萬元。從評價情況看，項(xiàng)目整體運(yùn)行良好，完成了年度目標(biāo)。

組織對2023年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，投入績效為16分，過程績效為25分，產(chǎn)出及效率績效為43分，監(jiān)督管理績效為2分，總績效為86分。評價結(jié)果等次為“優(yōu)”。

組織對“黨內(nèi)關(guān)愛基金”等61個項(xiàng)目開展了部門評價，共涉及資金8692.49萬元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，2023年以來，長豐組織工作堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，扎實(shí)開展第二批主題教育，牢固樹立大抓基層的鮮明導(dǎo)向，突出抓基層、強(qiáng)基礎(chǔ)、固基本，全面落實(shí)市委、市委組織部和縣委各項(xiàng)決策部署，扎實(shí)做好選賢任能、育才聚才、固本強(qiáng)基各項(xiàng)工作，為建設(shè)“三個強(qiáng)縣”、實(shí)現(xiàn)“三個新突破”、沖刺“千億長豐”提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我單位在2023年度部門決算中反映黨內(nèi)關(guān)愛基金項(xiàng)目績效自評綜述。

黨內(nèi)關(guān)愛基金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為94分。全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為153.68萬元，完成預(yù)算的76.84%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是每年安排兩批，由25個黨工委申報(bào)需要救助和關(guān)愛的黨員；二是每年縣財(cái)政安排200萬元預(yù)算資金；三是體現(xiàn)了縣委縣政府的關(guān)心關(guān)愛，讓困難黨員感受組織溫暖。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無；下一步改進(jìn)措施：無；

詳見“附件：2023年度項(xiàng)目支出績效自評表”。

（三）部門評價結(jié)果。

《2023年度黨內(nèi)關(guān)愛基金項(xiàng)目績效評價報(bào)告》詳見“附件：2023年度黨內(nèi)關(guān)愛基金項(xiàng)目績效評價報(bào)告”。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.中共長豐縣委組織部2023年度部門決算報(bào)表（共8張）

2.2023年度黨內(nèi)關(guān)愛基金項(xiàng)目支出績效自評表

3.2023年度黨內(nèi)關(guān)愛基金項(xiàng)目績效評價報(bào)告

中共長豐縣委組織部2023年度部門決算報(bào)表（共8張）.pdf

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2023年度黨內(nèi)關(guān)愛基金項(xiàng)目績效評價報(bào)告.doc