長豐縣委組織部2019 年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
1.部門職責
2.機構設置
第二部分2019 年度部門決算報表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決
算表
第三部分2019 年度部門決算情況說明
1.收入支出決算總體情況說明
2.收入決算情況說明
3.支出決算情況說明
4.財政撥款收入支出決算總體情況說明
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
2
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決
算情況說明
9.預算績效情況說明
10.其他重要事項的情況說明
第四部分名詞解釋
長豐縣委組織部 2019 年度部門決算情況
第一部分部門概況
一、部門職責
長豐縣委組織部2019 年度部門職責主要有：
（一）研究和指導全縣黨的組織建設特別是黨的基層組織建設；探索非公有制經濟組織、社會組織黨組織的設置和
活動方式。
（二）協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管
理和發展工作；負責黨代表的聯絡和服務工作。
（三）組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨
建理論的研究，提出加強黨的政治、思想、組織、作風建設
的意見和建議。
（四）負責全縣選派干部到村任職工作及大學生村官日
常管理。
（五）負責辦理我縣由市委管理的干部職務任免、工資、
待遇、退休報批手續。
（六）提出對縣委管理的領導班子調整配備的意見和建
議；負責縣管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、退休審
批手續。
（七）組織實施公開選拔縣管干部和指導協調全縣公開
選拔領導干部工作。
（八）指導領導班子思想作風建設；負責全縣干部的備
案審查和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置
事宜。
（九）研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊伍建設
的方針。政策，組織落實培養選拔年輕干部的工作。
（十）研究和宏觀指導全縣黨的組織制度和干部人事制
度的改革，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重
要政策和制度。
（十一）負責全縣組織、干部工作的督促檢查，及時向
縣委反映重要情況，提出建議。
（十二）主管全縣干部教育工作，研究制定我縣干部教
育的政策、規劃；組織縣委管理的干部和優秀年輕干部、高
級人才及組工干部的培訓。
（十三）負責全縣人才隊伍建設宏觀管理工作，牽頭制
定全縣人才工作的政策、規劃和年度計劃；組織協調全縣急
需緊缺人才的培養、選拔、服務等有關工作；對全縣貫徹執
行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。
（十四）對全縣國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏
觀管理和指導；探索建立企業經營管理者人才市場，掌握和
聯系一批優秀的企業經營管理者，并提出培養使用意見。
（十五）統一管理全縣公務員工作。
（十六）負責全縣領導干部監督工作的綜合、協調和指
導，制定或參與制定干部監督的制度和規定；對干部選拔任
用工作和領導干部進行監督。
（十七）負責全縣老干部工作檢查、指導、協調和服務
工作，指導退（離）休干部宏觀管理工作。
（十八）統一管理縣委機構編制委員會辦公室。協助關
工委做好關心下一代工作。協助做好老年大學的管理和協調
工作。
（十九）完成縣委和上級組織部門交辦的其他事項。
二、機構設置
與2019年預算相比，增加1個，主要因為機構改革，原老干部局并入本單位，此次納入決算編報范圍的單位包括原老干部局、組織部共 2 家。本部門 2019 年度部門決算公開數據由原老干部局及組織部疊加匯總形成。涉及與 2019 年度預算數、與 2018 年度決算數增減對比情況采用同口徑數據進行。
長豐縣委組織部 2019 年度部門決算為部本級決算，納入部門決算編制范圍的單位共 1 個，單位性質為行政單位。
第二部分2019 年度部門決算報表
長豐縣委組織部2019年度部門決算報表由以下8張表格
構成，具體表格內容見附表。
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支
出決算表
第三部分2019 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度本年收入總計 4350.06 萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計 4350.06 萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與 2018 年度相比，收、支總計各增加 671.81 萬元，增長 18.3%，主要原因是 2019 年度追加了部分項目。其中撥付合肥市扶持壯大村級集體經濟發展資金 570 萬元；市級產業創新團隊縣級配套資金和高層次人才經費 98.8 萬元等。
二、收入決算情況說明
2019 年度本年收入合計 3888.58 萬元，其中：財政撥款收入 3888.58 萬元，占 100%。
三、支出決算情況說明
2019 年度本年支出合計 4153.51 萬元，其中：基本支出732.82 萬元，占 17.64%；項目支出 3420.7 萬元，占 82.36%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019 年度本年收入總計 4350.06 萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計 4350.06 萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與 2018 年度相比，收、支總計各增加 671.81 萬元，增長 18.3%，主要原因是 2019 年度追加了部分項目。其中撥付合肥市扶持壯大村級集體經濟發展資金 570 萬元；市級產業創新團隊縣級配套資金和高層次人才經費 98.8 萬元等。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2019 年度一般公共預算財政撥款收入 3888.58 萬元，占本年收入的 100%.與 2018 年度相比，一般公共預算財政撥款收入增加 518.87 萬元，增長 15.4%。主要原因是調整了部分項目資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019 年度一般公共預算財政撥款支出 4153.51 萬元，占本年支出的100%。與 2018 年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 936.77 萬元，增長 29.1%。主要原因是 2019 年度追加了部分項目支出。一是撥付合肥市扶持壯大村級集體經濟發展資金 570 萬元；二是市級產業創新團隊縣級套資金和高層次人才經費 98.8 萬元：三是工資調標等。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019 年一般公共預算財政撥款支出 4153.51 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2313.83 萬元，占55..71%;教育（類）支出 0 萬元，占 0%；科學技術（類）支出 0 萬元，占 0%；文化體育與傳媒（類）支出 0 萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出 0.05 萬元，占 0.001%；衛生健康（類）支出 26.79 萬元，占 0.64%；農林水（類）支出 1755.26 萬元，占 42.26%；住房保障（類）支出 57.58 萬元，占 1.389%。
（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2224.84 萬元，支出決算為 4153.51 萬元，完成年初預算的186.7%。決算數大于預算數的主要原因有追加項目經費，其中基本支出 732.82 萬元，占 17.64%；項目支出 3420.7 萬元，占 82.36%。具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）。年初預算為188.85 萬元，支出決算為 595.3 萬元，完成年初預算的 315.22%，決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加，追加安排部分財政預算。
2. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0 萬元，支出決算數為 158.72 萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加了城市社區黨組織活動經費和軟弱渙散村黨組織有關經費及發展村級集體經濟補助資金等。
3. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為596.1 萬元，支出決算為 1331.31萬元，完成年初預算的 223.34%，決算數大于預算數的主要原因是追加了全縣企事業離休干部經費和省聘大學生村官工資。
4. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算為105.01 萬元，支出決算為 53.09萬元，完成年初預算的 50.06%，決算數小于預算數的主要原因是削減了部分支出。
5. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為275.7 萬元，支出決算為 175.41 萬元，完成年初預算的 63.62%，決算數小于預算數的主要原因是削減了部分項目支出。
6. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出( 項)。年初預算為0.05 萬元，支出決算為 0.05 萬元,完成年初預算的 100%，決算數等于預算數。
7. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項） 。年初預算為12.13 萬元，支出決算為 26.79 萬元，完成年初預算的 220.8%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動和基數調整。
8. 農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助(項)。年初預算為0 萬元，支出決算為 35.26 萬元，決算數大于預算數的主要原因是省市縣追加專項經費。
9. 農林水支出 （ 類 ） 農村綜合改革 （ 款） ） 對村民委員會和村黨支部的補助( 項)。年初預算為1000 萬元，支出決算為1150 萬元，完成年初預算的 115%。決算數大于預算數的主要原因是財政追加了預算。
10. 農林水支出（類）農村綜合改革（款） 對村集體經濟組織的補助( 項)。年初預算為0 萬元，支出決算為 570 萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加了預算。
11. 住房保障支出 （ 類 ） 住房改革支出 （ 款 ） 住房公積金（項 ）。年初預算為19.64 萬元，支出決算為 51.48 萬元，完成年初預算的 262.1%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及公積金基數調整。
12.住房保障支出（類）出 住房改革支出（款）提租補貼 （項）。年初預算為6.1 萬元，支出決算為 6.1 萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出 732.81萬元，其中人員經費618.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金；公用經費114.12 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
本部門2019 年度無政府性基金收入和支出。
八、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“ 三公 ” 經費支出決算總體情況
2019 年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算15.88 萬元(因 2019 年度機構改革，原老干部局并入本單位，“三公”經費支出年初預算數為 2 家單位疊加數），支出決算 11.02 萬元，完成年初預算的 69.4%。決算數小于年初預算數的主要原因一是公務接待費減少 3.06萬元，二是公務用車購置及運行維護費減少1.8 萬元。
（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“ 三公 ” 經費支出決算具體情況
2019 年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0 萬元，占 0%；公務接待費支出決算6.02 萬元，占 54.6%；公務用車購置及運行費支出決算 5 萬元，占 45.4%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出決算數0 萬元，與 2018 年度決算相比,減少 1.09 萬元,降低 100%。與 2018 年度決算相比減少原因是沒有因公出國（境）費支出。與 2019 年度預算相比持平,與 2019 年度預算相比持平原因是沒有因公出國（境）費支出。經費使用根據縣外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執行《關于印發〈長豐縣機關事業單位因公臨時出國經費管理辦法〉的通知》（長財〔2014〕32 號）等相關規定。2019 年，參加（組織）因公出國（境）團組 0 個，0 人次。
2.公務接待費支出決算6.02 萬元，與 2018 年度決算相比減少 3.07 萬元,降低 33.8%。與 2018 年度決算相比降低的原因是嚴格按照“八項規定”要求，堅持厲行節約。與 2019年度預算相比減少 3.06 萬元，降低 33.7%，與 2019 年度預算相比降低的原因是嚴格按照“八項規定”，反對浪費。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《轉發〈關于印發合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法的通知〉、〈安徽省財政廳關于進一步加強公務接待經費管理的通知〉的通知》（長財〔2015〕52 號）等相關規定。2019 年，國內公務接待共 86 批，70 人次（其中：外事接待共 0 批，0 人次）（不包括陪同人員）。經費主要用于保障接待上級、省市單位業務指導和工作調研等公務往來。
3.公務用車購置及運行費支出決算 5 萬元，與 2018 年度決算相比增加了 1.69 萬元，增長了 51%，，與 2018 年度決算相比增長的原因是 2019 年度縣級機構改革，原老干部局并入組織部，原老干部局有一輛老干部服務用車一起并入，業務活動費用增加。與 2019 年度預算相比減少了 1.8 萬元，降低了 26.4%。與 2019 年度預算相比降低的原因是加強對公車使用的管理，嚴格控制公車運行支出。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。
其中：公務用車運行維護費支出決算 5 萬元，與 2018 年度決算相比增加了 1.69 萬元，增長了 51%，，與 2018 年度決算相比增長的原因是2019 年度縣級機構改革，原老干部局并入組織部，原老干部局有一輛老干部服務用車一起并入，業務活動費用增加。與 2019 年度預算相比減少了 1.8 萬元，降低了26.4%。與 2019 年度預算相比降低的原因加強對公車使用的管理，嚴格控制公車運行支出。經費主要用于日常公務、走訪調研、慰問等活動所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的老干部服務用車保有數為 1 輛。
公務用車購置費支出決算 0 萬元，與2018年決算相比減少0萬元，降低0%，與 2018 年度決算相比持平，持平的原因是沒有發生公務用車購置費支出。與2019 年預算相比，減少0萬元，降低0%，于2019年預算相比持平，持平原因是一直沒有購置車輛預算。經費主要用于購置車輛，2019年用于購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理相關要求，長豐縣委組織部對2019年度納入部門預算的30 萬元以上專項資金全部編制績效目標，明確項目的產出和效益，作為預算執行、跟蹤問效、績效評價的重要依據。預算執行中，對編制績效目標的項目全面實施績效運行監控。預算執行完畢后，對編制績效目標的項目全面開展績效自評，共 6 個項目，自評覆蓋率達 100%，涉及資金 1694.4 萬元，占項目預算總額的 90.52%。評價結果顯示，項目立項規范，績效目標明確，總體完成情況良好。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年度本級1家行政單位，機關運行經費114.12萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務等。比2018年增加29.03 萬元，增長 32.6%，增加原因是 2019 年度老干部局并入，業務范圍擴大。
（二）政府采購情況
2019 年度長豐縣委組織部政府采購支出總額 4.86 萬元，其中：貨物類支出4.86 萬元，工程類支出 0 萬元、服務類支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 4.86 萬元，占政府采購支出總額 100%。
（三）國有資產占有使用情況
截止到2019 年 12 月 31 日，長豐縣委組織部共有車輛 1輛：主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，離退休干部用車 1 輛，其他用車 0 輛；單價 50 萬元以上的通用設備 0 臺（套），單價 100 萬以上專用設備 0 臺（套）。
( 四）網站公開情況
因機構改革，原老干部局歷年公開內容可在合肥市政務公開網查詢。
第四部分名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
三、機關運行經費：：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附表：長豐縣委組織部2019 年度部門決算報表（共 8 張）
