中共長豐縣委組織部2021年度部門決算
中共長豐縣委組織部2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
中共長豐縣委組織部2021年度部門決算情況
第一部分 部門概況
一、部門職責
中共長豐縣委組織部2021年度部門職責主要有：
（一）研究和指導全縣黨的組織建設，特別是黨的基層組織建設；探索非公有制經濟組織、社會組織黨組織的設置和活動方式。
（二）協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發展工作；負責黨代表的聯絡和服務工作。
（三）組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的政治、思想、組織、作風建設的意見和建議。
（四）負責全縣選派干部到村任職工作及大學生村官日常管理。
（五）負責辦理我縣由市委管理的干部職務任免、工資、待遇、退休報批手續。
（六）提出對縣委管理的領導班子調整配備的意見和建議；負責縣管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、退休審批手續。
（七）組織實施公開選拔縣管干部和指導協調全縣公開選拔領導干部工作 。
（八）指導領導班子思想作風建設；負責全縣干部的備案審查和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。
（九）研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊伍建設的方針,政策；組織落實培養選拔年輕干部的工作。
（十）研究和宏觀指導全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
（十一）負責全縣組織、干部工作的督促檢查，及時向縣委反映重要情況，提出建議。
（十二）主管全縣干部教育工作，研究制定我縣干部教育的政策、規劃；組織縣委管理的干部和優秀年輕干部、高級人才及組工干部的培訓。
（十三）負責全縣人才隊伍建設宏觀管理工作，牽頭制定全縣人才工作的政策、規劃和年度計劃；組織協調全縣急需緊缺人才的培養、選拔、服務等有關工作；對全縣貫徹執行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。
（十四）對全縣國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導；探索建立企業經營管理者人才市場，掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者，并提出培養使用意見。
（十五）統一管理全縣公務員工作。
（十六）負責全縣領導干部監督工作的綜合、協調和指導，制定或參與制定干部監督的制度和規定；對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。
（十七）負責全縣老干部工作檢查、指導、協調和服務工作，指導退（離）休干部宏觀管理工作。
（十八）統一管理縣委機構編制委員會辦公室。協助關工委做好關心下一代工作。協助做好老年大學的管理和協調工作。
（十九）完成縣委和上級組織單位交辦的其他事項。
二、機構設置
中共長豐縣委組織部2021年度部門決算為局本級決算，納入部門決算編制范圍的單位共1個，單位性質為行政。與預算比較一致。
第二部分 2021年度部門決算報表
中共長豐縣委組織部2021年度部門決算報表由以下9張表格構成，具體表格內容見附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計3938.88萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余），支出總計3938.88萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年度相比，收、支總計各減少465.59萬元，降低10.57%，主要原因：省市資金下撥每年有差別。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3671.77萬元，其中：財政撥款收入3671.77萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3858.82萬元，其中：基本支出785.51元，占20.36%；項目支出3073.31萬元，占79.64%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計3938.88萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計3938.88萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2020年度相比，財政撥款收、支總計各減少465.59萬元，降低10.57%，主要原因：省市資金下撥每年有差別。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出3858.82萬元，占本年支出的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少278.54萬元，降低6.73%。主要原因省市資金下撥每年有差別。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年一般公共預算財政撥款支出3858.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1973.33萬元，占51.14%;科學技術（類）支出338.4萬元，占8.77%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出12萬元，占0.31%；社會保障和就業支出（類）支出698.49萬元，占18.10%；衛生健康（類）支出26.2萬元，占0.68%；農林水（類）支出752.25萬元，占19.49%；住房保障（類）支出58.15萬元，占1.51%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1259.01萬元，支出決算為3858.82萬元，完成年初預算的306.50%。決算數大于預算數的主要原因省市等上級撥款較多。其中：基本支出785.51萬元，占20.36%；項目支出3073.31萬元，占79.64%。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為270.05萬元，支出決算為651.21萬元，完成年初預算的241.14%，決算數大于預算數的主要原因是人員調整，一年一度的社保公積金調整基數，另有往年結轉的項目歸類到行政運行支出。
2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為122.59萬元，決算數大于預算數的主要原因是此類主要是省市等下撥款，年初無預算。
3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）公務員事務（項）年初預算 15 萬元，支出決算數為14.93萬元，完成年初預算的99.53%，決算數小于預算數的主要原因是由于實際支出比預算少了一點。
4.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）年初預算 0萬元，支出決算數為7.64萬元，決算數大于預算數的主要原因是此項屬于省市等下撥款，年初無預算。
5. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）年初預算 914.35 萬元，支出決算數為1092.44萬元，完成年初預算的119.48%，決算數大于預算數的主要原因是有省市等追加項目。
6. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）年初預算 0 萬元，支出決算數為1.80萬元，決算數大于預算數的主要原因是屬于往來款項支出。
7.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）年初預算 0 萬元，支出決算數為82.73萬元，決算數大于預算數的主要原因是屬于往來款項支出。
8.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）年初預算0萬元，支出決算數為338.40萬元，決算數大于預算數的主要原因是此項目主要是省市等追加項目，沒有年初預算數。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）年初預算0萬元，支出決算數為12萬元，決算數大于預算數的主要原因是此項目是追加項目，沒有年初預算數。
10.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為676.80萬元，決算數大于預算數的主要原因是此項目都是省市等下撥款，下撥款年初沒有預算。
11.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0.11萬元，支出決算為21.69萬元，完成年初預算的19718.18%，決算數大于預算數的主要原因是此項目除了正常的社保等支出，還有省市下撥款項在里面。
12.衛生健康支出（類） 行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）年初預算 11.15萬元，支出決算為26.20萬元，完成年初預算的234.98%，決算數大于預算數的主要原因是人員調整，每年調整基數。
14.農林水支出（類）農村綜合改革（款））對村民委員會和村黨支部的補助(項)年初預算0萬元，支出決算為752.25萬元，決算數大于預算數的主要原因是年初此類預算安排在大預算支出。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為18.08萬元，支出決算為51.98萬元，完成年初預算的287.50%，決算數大于預算數的主要原因是每年調整基數，及部內人員有調整。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為6.17萬元，支出決算為6.17萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出785.51萬元，其中:人員經費677.73萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助；公用經費107.78萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
中共長豐縣委組織部沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
中共長豐縣委組織部沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2021年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算18萬元，支出決算13.37萬元，完成年初預算的74.28%。決算數小于年初預算數的主要原因：由于疫情，厲行節約，嚴格控制三公支出。
（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2021年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算5.86萬元，占43.83%；公務用車購置及運行維護費支出決算7.51萬元，占56.17%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是此項一直無預算安排。主要用于經市外辦批準的因公臨時出國（境）交流合作、專題研修等外事活動支出。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執行《關于印發〈長豐縣機關事業單位因公臨時出國經費管理辦法〉的通知》（長財〔2014〕32號）等相關規定。2021年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。
2. 公務接待費支出決算5.86萬元，與2021年度預算相比，減少4.14萬元，降低41.40%，降低的原因是疫情公務接待減少，我單位厲行節約，嚴格控制支出。主要用于保障公務人員出席會議、考察調研、執行公務、學習交流、檢查指導、請示匯報等國內公務活動開支的必要費用。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《轉發〈關于印發合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法的通知〉、〈安徽省財政廳關于進一步加強公務接待經費管理的通知〉的通知》（長財〔2015〕52號）等相關規定。2021年，國內公務接待共105批，632人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3.公務用車購置及運行費支出決算7.51萬元，與2021年度預算相比，減少0.49萬元，降低6.13 %，降低的原因是我單位厲行節約，嚴格控制公車使用。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中：
公務用車購置費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是公車改革后我單位公車無購置的預算。主要用于公務用車購置。2021年，購置車輛0臺。
公務用車運行維護費支出決算7.51萬元，與2021年度預算相比，減少0.49萬元，降低6.13%，降低原因是我單位厲行節約，嚴格控制公車使用。主要用于公務車輛的運行維護。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
1.全面開展項目支出單位自評和部門評價。
根據預算績效管理要求，中共長豐縣委組織部組織對2021年度納入部門預算的47個項目支出全面開展績效評價，覆蓋率達100%，從評價總體情況來看，中共長豐縣委組織部項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。
部門整體支出績效自評綜述：根據預算績效管理要求，中共長豐縣委組織部組織對2021年度部門整體支出開展績效自評，自評得分86.5分，自評等次為“優”。自評結果顯示，部門整體績效目標任務完成情況：2021年，全年重點工作目標任務具體包括：一是突出抓好理論武裝。緊扣主線，“三強攻堅”等中心任務，確定圍繞頭雁領航、干部四力提升等七大專題進行培訓，先后舉辦產業強縣、青干班等主體班和業務培訓46場次，共計培訓2350人次，讓干部專業素養和實踐本領更好勝任“兩新一示范”、長三角一體化發展、“一區六園”建設等改革發展主戰場需要。二是開展“三最”解放思想大討論活動。經過大學習、大調研、大實踐、大趕超四個階段，全縣80家單位全面對標滬蘇浙，確定了111個對標事項、125個對標對象，以“對表對標新思想，等高對接滬蘇浙，干在實處創最好，全面做強求共富，走在前列爭第一”的實際行動凝聚起“心有夢、就長豐”的普遍共識，形成了212項實踐和制度成果。三是鼓舞先進激發黨員干勁。開展“黨旗在基層一線高高飄揚”活動、“黨課開講啦”、“學習身邊榜樣”等一系列黨建100周年活動，頒發光榮在黨50年章4319枚。開展“兩優一先”表彰，表彰縣級優秀共產黨員、優秀黨務工作者各100名、先進黨組織100個。三是在縣委換屆中忠誠履職。276名黨代表參加縣第十一次代表大會，選舉產生新一屆縣委委員31名、縣委候補委員6名，選舉產生縣紀委委員19名，選舉產生出席市第十二次黨代會代表31名。四是在鄉鎮領導班子換屆中精心組織。按照縣委“一個強化三個嚴格”工作方針，堅持“實干開路、實績說話”，提拔重用實績突出干部181人，其中具有“三個一線”“四場硬仗”“三個千萬”等急難險重一線經歷的137人，占比75.7%，進一步優化了班子結構，增強了整體功能。五是在村（社區）“兩委”換屆中悉心指導。大力選拔“能忠誠、能舍得、能實干”的“三能型”村干部，組織推選244個村（社區）“兩委”成員1600名，35個城市社區選出“兩委”成員289名，村（社區）黨組織書記、主任“一肩挑”比例100%，其中，村“兩委”成員平均年齡37.5歲，較換屆前下降10.8歲；社區“兩委”成員平均年齡34.8歲，較換屆前下降11.4歲。六是緊扣發展需要抓黨建。大力推動黨建引領提檔升級、基層治理提質增效、非公黨建覆蓋提速擴面，全年建成黨群活動場所“微陣地”127個、紅色美麗村莊37個、黨群服務站進小區20個、暖心為民工作室48個；“三亮”經黨員營戶297戶；試點開展黨建引領信用村建設2個；開展黨代表聯系村社區與黨員聯系群眾全覆蓋。全縣244個村集體經濟總收入1.4億元，50萬元以上經濟強村135個，100萬元以上經濟強村25個，10萬元以下村全部消除。市集體經濟辦公室專報刊載長豐集體經濟做法3次，市委常委擴大會議縣委主要領導就黨建引領村集體經濟發展作經驗交流發言。七是緊扣創新需要聚人才。出臺了《長豐縣引進專家指導組實施辦法（試行）》，引進合肥工業大學等23名大學教授、副教授到我縣指導工作。通過主題專場招聘、帶崗直播引才等方式組織線上線下招聘會73場次。赴全國41所高校開展“走南闖北”和“招才引智江淮行”活動，22名“雙一流”高校應屆畢業生入職我縣事業單位和國有企業，引進大中專畢業生20043人到我縣就業創業。
（二）部門決算中項目績效自評和部門評價結果
中共長豐縣委組織部2021年度部門決算中公開“黨內關愛基金”項目績效自評結果。詳見附件：中共長豐縣委組織部2021年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共1個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年度中共長豐縣委組織部機關運行經費107.78萬元，比2020年度增加13.13萬元，增長13.87%，主要原因：一是2021年換屆年，相應的相關辦公費等支出增加；二是由于人員有調整。
（二）政府采購情況
2021年度，中共長豐縣委組織部政府采購支出總額21.57萬元，其中：政府采購貨物支出21.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額21.57萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額21.57萬元，占政府采購支出總額的100%，貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截止到2021年12月31日，中共長豐縣委組織部共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、福利費、工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費。
