長豐縣委組織部2019年度部門預(yù)算情況說明
目錄
第一部分部門概況
1.部門職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.中共長豐縣委組織部2019年財政撥款收支預(yù)算總表
2.中共長豐縣委組織部2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.中共長豐縣委組織部2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.中共長豐縣委組織部2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.中共長豐縣委組織部2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.中共長豐縣委組織部2019年收支預(yù)算總表
7.中共長豐縣委組織部2019年收入預(yù)算總表
8.中共長豐縣委組織部2019年支出預(yù)算總表
9.中共長豐縣委組織部2019年基本支出預(yù)算總表
10.中共長豐縣委組織部2019年政府采購支出預(yù)算表
11.中共長豐縣委組織部2019年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
12.中共長豐縣委組織部2019年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表
13.中共長豐縣委組織部2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.關(guān)于2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
10.其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
中共長豐縣委組織部2019年部門預(yù)算情況
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)中央、省、市委文件規(guī)定，主要職責(zé)是：
1、貫徹落實黨的干部路線、方針、政策，制定或參與制定干部、人事工作的有關(guān)規(guī)定和干部、人事制度改革方案，加強對干部工作的宏觀管理。
2、對縣委管理的干部和領(lǐng)導(dǎo)班子提出調(diào)整配備的意見和建議；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理縣委向縣人大、縣人民政府、縣政協(xié)提名推薦干部的工作；辦理縣委管理干部的任免、審批手續(xù)；承辦縣委管理干部的調(diào)動事宜；考察審核縣委組織部管理的干部，辦理調(diào)整、任免事宜；辦理縣委管理干部工資評定審批手續(xù)和出國出境備案工作。
3、負(fù)責(zé)公務(wù)員法的貫徹實施工作；擬定全縣公務(wù)員、參公管理人員的管理辦法并組織實施。
4、建立、管理縣處級、鄉(xiāng)科級后備干部隊伍，組織落實培養(yǎng)選拔年輕干部、少數(shù)民族干部、婦女干部和黨外干部，制訂或參與制訂全縣干部隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的發(fā)展計劃，制訂實施全縣干部教育和培訓(xùn)工作的規(guī)劃。
5、認(rèn)真貫徹落實黨的知識分子政策，促進(jìn)社會各類人才成長、開發(fā)和合理流動，選拔、管理、獎勵有突出貢獻(xiàn)的專門技術(shù)人才，積極協(xié)調(diào)有關(guān)單位 ，不斷改善知識分子的工作、生活條件，努力為知識分子多辦實事。
6、負(fù)責(zé)對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督；制定和參與制定有關(guān)干部監(jiān)督管理的制度、規(guī)定；審理縣委管理干部和部分老同志的黨籍、黨齡、參加革命工作時間以及其他歷史遺留問題；對離退休干部的服務(wù)、管理工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)，承辦縣委管理干部的離退休審批手續(xù)。
7、研究制訂加強黨的建設(shè)的措施，指導(dǎo)各級黨組織加強黨的基層組織建設(shè)，規(guī)劃、檢查全縣的黨員管理、教育和發(fā)展工作，牽頭組織和指導(dǎo)全縣選派選聘工作、非公企業(yè)黨的建設(shè)、黨代表任期制工作、黨員電化教育工作的開展。
8、負(fù)責(zé)黨員和干部的統(tǒng)計工作，做好縣委管理干部的檔案管理，并指導(dǎo)全縣干部檔案管理工作。
9、承辦縣委和市委組織部交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共長豐縣委組織部2019年度部門預(yù)算為部本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為行政單位。截至2018年12月31日，我單位實有各類人員22 人，其中在職 20 人、離休 0 人、退休 2 人。
三、2019年度主要工作任務(wù)
2019年主要工作任務(wù)是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實全國和省市組織工作會議精神，以組織體系建設(shè)為重點，著力培養(yǎng)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部，著力集聚愛國奉獻(xiàn)的各方面優(yōu)秀人才，不斷提高新時代全縣組織工作質(zhì)量，為實現(xiàn)“一個率先、兩個進(jìn)位”奮斗目標(biāo)提供堅強組織保證。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
中共長豐縣委組織部2019年部門預(yù)算表由以下13張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。
1.中共長豐縣委組織部2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表（附表1）
2.中共長豐縣委組織部2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（附表2）
3.中共長豐縣委組織部2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（附表3）
4.中共長豐縣委組織部2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（附表4）
5.中共長豐縣委組織部2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（附表5）
6.中共長豐縣委組織部2019年部門收支預(yù)算總表（附表6）
7.中共長豐縣委組織部2019年部門收入預(yù)算總表（附表7）
8.中共長豐縣委組織部2019年部門支出預(yù)算總表（附表8）
9.中共長豐縣委組織部2019年部門基本支出預(yù)算總表（附表9）
10.中共長豐縣委組織部2019年部門政府采購支出預(yù)算表（附表10）
11.中共長豐縣委組織部2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表（附表11）
12.中共長豐縣委組織部2019年部門項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附表12）
13.中共長豐縣委組織部2019年部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附表13）
第三部分2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
中共長豐縣委組織部2019年財政撥款收支預(yù)算18304528.63元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款18304528.63元、政府性基金預(yù)算撥款0元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入18304528.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1860583.6元。
支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出7849509.4元，占42.884%；社會保障和就業(yè)支出237.9元，占0.00001%；衛(wèi)生健康支出78770.93元，占0.43038%；住房保障支出163116元，占0.89113%；農(nóng)林水支出10000000元，占比54.6313%；其他支出212894.4元，占比1.16309%。
與2018年預(yù)算相比，收、支總計各減少5487754.84元，下降23 %。主要原因：一是2018年預(yù)算項目人才（干部教育）工作經(jīng)費5000000元已調(diào)整出去；二是精簡了部分經(jīng)常性業(yè)務(wù)項目經(jīng)費，如公務(wù)員考錄經(jīng)費50000元，干部慰問經(jīng)費80000元等。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
中共長豐縣委組織部2019年一般公共預(yù)算18304528.63元，比2018年預(yù)算撥款減少5487754.84元，下降23 %，主要原因：一是2018年預(yù)算項目人才（干部教育）工作經(jīng)費5000000元已調(diào)整出去；二是精簡了部分經(jīng)常性業(yè)務(wù)項目經(jīng)費，如公務(wù)員考錄經(jīng)費50000元，干部慰問經(jīng)費80000元等。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出7849509.4元，占42.884%；社會保障和就業(yè)支出237.9元，占0.00001%；衛(wèi)生健康支出78770.93元，占0.43038%；住房保障支出163116元，占0.89113%；農(nóng)林水支出10000000元，占比54.6313%；其他支出212894.4元，占比1.16309%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算1888509.4元，比2018年預(yù)算增加30367.04元，增加了1.6%，增加原因主要是：部內(nèi)有人員變動。
2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2019年預(yù)算5961000元，比2018年預(yù)算減少5510800元，下降48%，下降的主要原因：一是2018年預(yù)算項目人才（干部教育）工作經(jīng)費5000000元已調(diào)整出去；二是精簡了部分經(jīng)常性業(yè)務(wù)項目經(jīng)費，如公務(wù)員考錄經(jīng)費50000元，干部慰問經(jīng)費80000元等。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2019年預(yù)算237.9元，2018年此項預(yù)算234元，增加1.67%，增加主要因為基數(shù)調(diào)整。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位
醫(yī)療（項）2019年預(yù)算78770.93元，比2018年預(yù)算減少1241.42元，下降15.5%，下降原因主要是人員變動。
5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2019年預(yù)算1000000元，與2018年預(yù)算持平。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算127736.64元，比2018年預(yù)算減少2013.12元，下降1.6%，下降原因主要是人員變動。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2019年預(yù)算35379.36元，比2018年預(yù)算減少716.04元，下降1.98%，下降原因主要是人員變動。
8.其他支出（類）年初預(yù)留（款）年初預(yù)留（項）2019年預(yù)算212894.4元，2018年無此項預(yù)算。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共長豐縣委組織部2019年一般公共預(yù)算基本支出2343528.63元，其中：
工資福利支出1624498.23元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出700106.4元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補助18924元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
中共長豐縣委組織部2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
中共長豐縣委組織部2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則，中共長豐縣委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共長豐縣委組織部2019年收支總預(yù)算18304528.63元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入18304528.63元、政府性基金撥款收入0元、財政專戶管理非稅收入0元，支出包括一般公務(wù)服務(wù)7849509.4元、社會保障和就業(yè)支出237.9元、衛(wèi)生健康支出78770.93元、農(nóng)林水支出10000000元、住房保障支出163116元、其他支出212894.4元。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
中共長豐縣委組織部2019年收入預(yù)算18304528.63元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入18304528.63元，占100%，比2018年減少5487754.84元，下降23 %，主要原因：一是2018年預(yù)算項目人才（干部教育）工作經(jīng)費5000000元已調(diào)整出去；二是精簡了部分經(jīng)常性業(yè)務(wù)項目經(jīng)費，如公務(wù)員考錄經(jīng)費50000元，干部慰問經(jīng)費80000元等；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%，比2018年預(yù)算增加0元，增長0%；財政專戶管理非稅收入0元，占0%，比2018年預(yù)算增加0元，增長0%。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
中共長豐縣委組織部2019年支出預(yù)算18304528.63元，比2018年預(yù)算減少5487754.84元，下降23 %，主要原因：一是2018年預(yù)算項目人才（干部教育）工作經(jīng)費5000000元已調(diào)整出去；二是精簡了部分經(jīng)常性業(yè)務(wù)項目經(jīng)費，如公務(wù)員考錄經(jīng)費50000元，干部慰問經(jīng)費80000元等。其中，基本支出2343528.63元，占12.8%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出15961000元，占87.2%，主要用于保障各科室完成2019年的主要工作任務(wù)，如：離任村干部生活補助、黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)經(jīng)費等。
九、關(guān)于2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年，中共長豐縣委組織部“三公”經(jīng)費支出預(yù)算54000元，與2018年相比持平。其中因公出國（境）費0元，占0%,公務(wù)接待費54000元，占100%,公務(wù)用車購置及運行費0元,占0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2018年預(yù)算相比持平，持平主要原因：我單位無此項目支出，預(yù)算一直為0元。經(jīng)費主要用于根據(jù)縣外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國(境)計劃，經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)〈長豐縣機關(guān)事業(yè)單位因公臨時出國經(jīng)費管理辦法〉的通知》（長財〔2014〕32 號）、《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8 號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944 號）等相關(guān)規(guī)定。
（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算54000元，與2018年預(yù)算相比持平。持平主要原因：嚴(yán)格按照“八項規(guī)定”要求，堅持厲行節(jié)約。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于印發(fā)合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法的通知>、<安徽省財政廳關(guān)于進(jìn)一步加強公務(wù)接待經(jīng)費管理的通知>的通知》(長財〔2015〕52號)文件等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)費主要用于保障接待上級、省市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來。
???（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2018年預(yù)算相比持平，持平主要原因：公車改革后無保留車輛。其中：公務(wù)用車運行費0元，與2018年相比持平，持平主要原因：公車改革后無保留車輛。經(jīng)費主要用于日常公務(wù)、走訪調(diào)研、慰問等活動所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。公務(wù)用車購置費0元，與2018年相比持平，持平主要原因：公車改革后無保留車輛。經(jīng)費主要用于購置車輛。用于購置一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2019年中共長豐縣委組織部機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算959106.4元，比2018年增加13106.4元，增長1.4%，增長主要原因是人員變動。
（二）政府采購情況。
2019年中共長豐縣委組織部政府采購預(yù)算總額35500元，其中：政府采購貨物預(yù)算35500元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，中共長豐縣委組織部固定資產(chǎn)總金額1160050元，較上年增加83882元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物60000元、通用設(shè)備884112元、專用設(shè)備124295元、家具、用具、裝具及動植物91643元。
機關(guān)車改后保留車輛0輛。
截至2018年12月31日，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有 0臺（套）。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0元。其中，一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、專業(yè)技術(shù)用車 0 輛。
2019年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備 0臺（套），購置費0元；安排購置單位價值100元以上專用設(shè)備 0臺（套），購置費0元。
（四）信息化項目情況。
2019年中共長豐縣委組織部部門預(yù)算安排單項100萬元以上的信息化項目 0 個，預(yù)算資金0元。（相關(guān)數(shù)據(jù)參照統(tǒng)計表3）
（五）項目及績效目標(biāo)情況。
中共長豐縣委組織部2019年30元以上的專項資金按規(guī)定編制績效目標(biāo)。部門預(yù)算批復(fù)績效目標(biāo)的項目共 5個，涉及預(yù)算資金13861000元。績效目標(biāo)實行部門自評或第三方評價（績效目標(biāo)及項目情況見附表10）。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：縣財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。
（各部門、單位均應(yīng)公開名詞解釋，并可根據(jù)實際情況增減相關(guān)名詞解釋）
附表：中共長豐縣委組織部2019年部門預(yù)算表（1—13）
