中共長豐縣委組織部2020 年部門預算
目錄
第一部分部門概況
1.部門職責
2. 部門預算單位構成
3.2020 年度主要工作任務
第二部分200 20 年部門預算表
1.中共長豐縣委組織部 2020 年財政撥款收支預算總表
2.中共長豐縣委組織部 2020 年一般公共預算支出預算表
3.中共長豐縣委組織部 2020 年一般公共預算基本支出預算表
4.中共長豐縣委組織部 2020 年政府性基金預算支出預算表
5.中共長豐縣委組織部 2020 年國有資本經營預算支出預算表
6.中共長豐縣委組織部 2020 年收支預算總表
7.中共長豐縣委組織部 2020 年收入預算總表
8.中共長豐縣委組織部 2020 年支出預算總表
9.中共長豐縣委組織部 2020 年基本支出預算總表
10.中共長豐縣委組織部 2020 年政府采購支出預算表
11.中共長豐縣委組織部 2020 年政府購買服務支出預算表
12.中共長豐縣委組織部 2020 年項目支出績效目標及項目情況表
13.中共長豐縣委組織部 2020 年“三公”經費支出預算表
第三部分2020 年部門預算情況說明
1.關于 2020 年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于 2020 年一般公共預算撥款情況說明
3.關于 2020 年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于 2020 年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于 2020 年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于 2020 年收支預算總體情況說明
7.關于 2020 年收入預算情況說明
8.關于 2020 年支出預算情況說明
9.關于 2020 年“三公”經費預算情況說明
10.其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
中共長豐縣委組織部 2020 年部門預算
情 況
第一部分部門概況
一、部門職責
根據文件規定，主要職責是：
（一）研究和指導全縣黨的組織建設特別是黨的基層組織建設；探索非公有制經濟組織、社會組織黨組織的設置和活動方式。
（二）協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發展工作；負責黨代表的聯絡和服務工作。
（三）組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的政治、思想、組織、作風建設的意見和建議。
（四）負責全縣選派干部到村任職工作及大學生村官日常管理。
（五）負責辦理我縣由市委管理的干部職務任免、工資、待遇、退休報批手續。
（六）提出對縣委管理的領導班子調整配備的意見和建議；負責縣管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、退休審批手續。
（七）組織實施公開選拔縣管干部和指導協調全縣公開選拔領導干部工作。
（八）指導領導班子思想作風建設；負責全縣干部的備案審查和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。
（九）研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊伍建設的方針。政策，組織落實培養選拔年輕干部的工作。
（十）研究和宏觀指導全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
（十一）負責全縣組織、干部工作的督促檢查，及時向縣委反映重要情況，提出建議。
（十二）主管全縣干部教育工作，研究制定我縣干部教育的政策、規劃；組織縣委管理的干部和優秀年輕干部、高級人才及組工干部的培訓。
（十三）負責全縣人才隊伍建設宏觀管理工作，牽頭制定全縣人才工作的政策、規劃和年度計劃；組織協調全縣急需緊缺人才的培養、選拔、服務等有關工作；對全縣貫徹執行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。
（十四）對全縣國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導；探索建立企業經營管理者人才市場，掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者，并提出培養使用意見。
（十五）統一管理全縣公務員工作。
（十六）負責全縣領導干部監督工作的綜合、協調和指導，制定或參與制定干部監督的制度和規定；對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。
（十七）負責全縣老干部工作檢查、指導、協調和服務工作，指導退（離）休干部宏觀管理工作。
（十八）統一管理縣委機構編制委員會辦公室。協助關工委做好關心下一代工作。協助做好老年大學的管理和協調工作。
（十九）完成縣委和上級組織部門交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
中共長豐縣委組織部2020 年度部門預算為部本級預算，
納入部門預算編制范圍的單位共1 個，單位性質為行政單位。截至2019年 12 月31 日，我單位實有各類人員 37 人，其中在職27 人、離休 0人、退休10 人。
三、2020 年度主要工作任務
2020 年主要工作任務是：以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，全面貫徹落實全國和省市組織工作會議精神，以組織體系建設為重點，著力培養忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍，不斷提高新時代全縣組織工作質量，為長豐決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅提供堅強組織保證。
第二部分2020 年部門預算表
中共長豐縣委組織部2020 年部門預算表由以下 13 張表格構成，具體表格內容見附表。
1.中共長豐縣委組織部 2020 年部門財政撥款收支預算總表（附表1）
2.中共長豐縣委組織部 2020 年部門一般公共預算支出預算表（附表2）
3.中共長豐縣委組織部 2020 年部門一般公共預算基本支出預算表（附表3）
4.中共長豐縣委組織部 2020 年部門政府性基金預算支出預算表（附表4）
5.中共長豐縣委組織部 2020 年部門國有資本經營預算支出預算表（附表5）
6.中共長豐縣委組織部 2020 年部門收支預算總表（附表6）
7.中共長豐縣委組織部 2020 年部門收入預算總表（附表7）
8.中共長豐縣委組織部 2020 年部門支出預算總表（附表8）
9.中共長豐縣委組織部 2020 年部門基本支出預算總表（附表9）
10.中共長豐縣委組織部 2020 年部門政府采購支出預算表（附表10）
11.中共長豐縣委組織部 2020 年部門政府購買服務支出預算表（附表11）
12.中共長豐縣委組織部 2020 年部門項目支出績效目標及項目情況表（附表12）
13.中共長豐縣委組織部2020年部門“三公”經費支出預算表（附表13）
第三部分2020 年部門預算情況說明
一、關于2020 年財政撥款收支預算總體情況說明
中共長豐縣委組織部2020 年財政撥款收支預算 1343 萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1343 萬元、政府性基金預算撥款0 萬元、國有資本經營預算撥款 0 萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入 1343 萬元，上年結轉 0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1281萬元，占 95.38%；社會保障和就業支出 25.3 萬元，占1.88%；衛生健康支出11.6萬元，占 0.86%；住房保障支出 25.1 萬元，占 1.88%。與 2019 年預算相比，收、支總計各減少 487.5 萬元，下降26.6%。主要原因：部分項目調整到大預算支出如：原離任村干部生活補貼等。
二、關于2020 年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
中共長豐縣委組織部2020 年一般公共預算撥款 1343 萬元，比 2019 年預算撥款減少 487.5萬元，下降26.6 %。主要原因：部分項目調整到大預算支出如：原離任村干部生活補貼600 萬元等。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出1281 萬元，占 95.38%；社會保障和就業支出 25.3 萬元，占 1.88%；衛生健康支出 11.6 萬元，占 0.86%；住房保障支出 25.1 萬元，占 1.88%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（組織事務）（項）2020 年預算 279.1 萬元，比 2019 年預算增加 90.2 萬元，增長 47.8%，增長原因主要是因機構改革，原老干局人員轉入縣委組織部。
2 .一般公共服務支出（類）組織事務（款）公務員事務（項）2020 年預算 15 萬元，此項目屬于新增項目。
3 .一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2020 年預算 986.9 萬元，比 2019 年預算增加 390.8 萬元，增長 65.6%，增長原因主要是機構改革之后原老干局項目資金劃歸縣委組織部。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出）（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020 年預算25.2萬元，此項屬于新增項目。
5. 社會保障和就業支出（類)其他社會保障和就業支）出（款）其他社會保障和就業支出（項）2020 年預算 0.1萬元，2019年預算 0.02 萬元，增長 0.98%，增長主要因為
機構改革后人員增加。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2020 年預算 11.6 萬元，比 2019 年預算增加 3.7萬元，增長0.47%，增長主要因為機構改革后人員增加。
7 . 住房保障支出 （ 類 ） 住房改革支出 （ 款 ） 住房公積金（項）2020 年預算 18.9 萬元，比 2019 年預算增加 6.1 萬元，增長47.7%，增長主要因為機構改革后人員增加。
8 .住房保障支出 （ 類） ）出 住房改革支出 （ 款） ）貼 提租補貼 （ 項 ）2020年預算 6.2 萬元，比 2019 年預算增加 2.6 萬元，增長74.3%，增長主要因為機構改革后人員增加。
三、關于2020 年一般公共預算基本支出情況說明
長豐縣委組織部2020 年一般公共預算基本支出 341.1萬元，其中：工資福利支出241.2 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。商品和服務支出 91.8 萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。對個人和家庭的補助8.1 萬元，主要包括：退休費、獎勵金。
四、關于2020 年政府性基金預算撥款情況說明
中共長豐縣委組織部2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2020 年國有資本經營預算撥款情況說明
中共長豐縣委組織部2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2020 年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，中共長豐縣委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。中共長豐縣委組織部2020年收支總預算1343 萬元，收入包括收入包括一般公共預算撥款收入1343 元、政府性基金撥款收入 0 元、財政專戶管理非稅收入0元，支出包括一般公務服務 1281 元、社會保障和就業支出 25.3 元、衛生健康支出 11.6 元、住房保障支出 25.1元。
七、關于2020 年收入預算情況說明
中共長豐縣委組織部2020 年收入預算 1343 萬元，其中：一般公共預算撥款收入 1343 萬元，占 100%，比 2019 年預算減少487.5 萬元，下降 26.6%，下降主要原因：部分項目調整到大預算支出如：原離任村干部生活補貼 600 萬元等；政府性基金預算撥款收入 0 元，與2019年相比無變化；財政專戶管理非稅收入0元，與 2019 年相比無變化。
八、關于2020 年支出預算情況說明
中共長豐縣委組織部2020 年支出預算1343 萬元，比2019年預算減少487.5 萬元，下降 26.6%，下降主要原因：部分項目調整到大預算支出如：原離任村干部生活補貼等。其中，基本支出341.1 萬元，占 25.4%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 1001.9 萬元，占74.6%，主要用于用于保障各科室完成 2020 年的主要工作任務。
九、關于2020 年“三公”經費預算情況說明
2020 年，中共長豐縣委組織部“三公”經費支出預算24 萬元， 比 2019 年預算增加 18.6 萬元，增長 775%，增長的主要原因是機構改革，原老干局并入組織部。其中因公出國（境）費0萬元，占0%，公務接待費17萬元，占70.8%，公務用車購置及運行費7萬元。占29.2%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2019年相比持平,原因是2019年、2020年均未安排因公出國（境）事項,經費主要用于根據縣外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，經費使用嚴格執行《關于印發〈長豐縣機關事業單位因公臨時出國經費管理辦法〉的通知》（長財〔2014〕32 號）、《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8 號）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944 號）等相關規定。
（二）公務接待費。支出預算17 萬元，比 2019 年預算增加11.6萬元，增長214.8%，主要原因是機構改革單位合并。經費使用嚴格執行《轉發<關于印發合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法的通知>、<安徽省財政廳關于進一步加強公務接待經費管理的通知>的通知》(長財〔2015〕52 號)文件等相關規定，經費主要用于保障接待上級、省市單位業務指導和工作調研等公務往來。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算7 萬元，比 2019年預算增加7萬元，增長100%，屬于新增費用。其中：公務用車運行費7萬元，比 2019 年預算增加7萬元，增長100%，屬于新增費用，增加主要原因是機構改革后單位合并，經費主要用于日常公務、走訪調研、慰問等活動所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。公務用車購置費0萬元，與2019年相比持平,原因是2019年、2020年兩年均未安排公務用車購置,主要用于購置公務車輛。用于購置一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費。
2020 年中共長豐縣委組織部機關運行經費財政撥款預算 137.3 萬元，比 2019 年增加 41.4萬元，增長 43.2%，增長主要原因是機構改革后單位合并。
（二）政府采購情況。
??2020年中共長豐縣委組織部政府采購預算總額85.42萬元，其中：政府采購貨物預算61.42 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 24 萬元。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2019年 12 月 31 日，中共長豐縣委組織部固定資產總金額 93.7 萬元，較上年減少 22.6 萬元，其中，土地、房屋及構筑物 6 萬元、通用設備 77.7 萬元、專用設備 0.8萬元、家具、用具、裝具及動植物 9.2 萬元。機關車改后保留車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤車0 輛、專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛。截至2019 年 12月 31 日，單位價值 50 萬元以上的通用設備有0 臺（套），單位價值 100 萬元以上的專用設備有 0 臺（套）。2020 年部門預算安排購置車輛 0 輛，購置費 0 萬元。其中，一般公務用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、專業技術用車0輛。2020 年部門預算安排購置單位價值 50 萬元以上的通用設備0臺（套），購置費 0 萬元；安排購置單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（四）信息化項目情況。
2020年中共長豐縣委組織部部門預算安排單項100萬元以上的信息化項目0個，預算資金 0 萬元。
（五）項目及績效目標情況。
中共長豐縣委組織部2020年30萬元以上的專項資金按規定編制績效目標。部門預算批復績效目標的項目共8個，涉及預算資金686.18 萬元。績效目標實行部門自評或第三方評價。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：縣財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。（各部門、單位均應公開名詞解釋，并可根據實際情況增減相關名詞解釋）
附表：中共長豐縣委組織部2020 年部門預算表（13 張）
